澳门人威尼斯2023年儋州市城市管理局部门预算机构改革后,洋浦划转项目如:三都区城乡一体化自来水供水管道工程、洋浦石化功能区浦四路北延长线及桥梁工程、中德产业园纵向道路工程、环卫道路清扫保洁包干经费园林局城市维护费(主城区)、园林局儋州市滨海新区大桥公园一期建设项目、市政管理处城镇公共照明电费等项目增加。
一般公共服务(类)支出35.38万元,占0.17%;社会保障和就业(类)支出112.53万元,占0.57%;卫生健康(类)支出243.88万元澳门人威尼斯,占1.23%;城乡社区(类)支出19363.01万元,占97.69%;住房保障(类)支出63.947万元,占0.32%;粮油物资储备(类)支出3万元,占0.02%。
1.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)2023年预算数为35.38万元,比上年预算数减少32.12万元澳门人威尼斯官网,主要是洋浦建设公厕工程项目减少。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2023年预算数为74.38万元,比上年预算数减少379.43万元澳门人威尼斯,主要是机构改革后,综合行政执法局(含5个下属单位)划转为独立的单位,导致人员经费减少。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2023年预算数为37.19万元,比上年预算数增加37.19万元,主要是今年新增机关事业单位职业年金缴费项目。
4.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2023年预算数为0.95万元,比上年预算数增加0.95万元,主要是市政处增加遗属人员。
5.卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)卫生健康支出(项)2023年预算数为152.85万元,比上年预算数增加31万元,主要是机构改革后,洋浦环卫聘用社区和街道垃圾分类督导员经费增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为22.91万元,比上年预算数减少53.04万元,主要是主要是机构改革后,综合行政执法局(含5个下属单位)划转为独立的单位,导致人员经费减少。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为12.29万元,比上年预算数减少152.84万元,主要是主要是机构改革后,综合行政执法局(含5个下属单位)划转为独立的单位,导致人员经费减少。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为55.80万元,比上年预算数减少315.19万元,主要是机构改革后,综合行政执法局(含5个下属单位)划转为独立的单位澳门人威尼斯,导致人员经费减少。
9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2023年预算数为319.94万元,比上年预算数增加71.56万元,主要是今年单位公益性岗位人员经费(含五险一金)增加。
10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为45.36万元,比上年预算数增加25.37万元,主要是爱卫服务中心集中隔离点消杀经费增加。
11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)执法(项)2023年预算数为143.10万元,比上年预算数减少3291.17万元,主要是机构改革后,综合行政执法局(含5个下属单位)划转为独立的单位,导致项目经费减少。
12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2023年预算数为11112.50万元,比上年预算数增加8905.39万元,主要是园林局城市维护费(主城区)、城市维护费(滨海新区)、园林承包费已经局环卫道路清扫保洁包干经费、病媒生物防制经费等项目经费增加。
13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2023年预算数为1000.66万元,比上年预算数增加1000.66万元,主要是机构改革后,洋浦划转项目增加。
14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2023年预算数为6598.92万元,比上年预算数增加5654.66万元,主要是机构改革后,洋浦划转项目增加。
15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2023年预算数为142.50万元,比上年预算数增加142.50万元,主要是洋浦环境卫生整治费增加。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为63.95万元,比上年预算数减少304.54万元,主要是机构改革后,综合行政执法局(含5个下属单位)划转为独立的单位,导致人员经费减少。
17.粮油物资储备支出(类)能源储备(款)其他能源储备支出(项)2023年预算数为3万元,比上年预算数增加3万元,主要是机构改革后,洋浦划转东部配套区路网基础设施建设(一期)项目增加。
人员经费3835.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金澳门人威尼斯、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费、劳务费、生活补助;
(一)儋州市城市管理局(部门)2023年一般公共预算“三公”经费预算数为46.48万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费44.80万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费44.80万元),较上年预算下降27%。下降的主要原因包括:公务用车维修、维护次数减少。公务车保有量69辆;公务接待费1.68万元,较上年预算下降33%。下降的主要原因包括:公务接待减少。
因公出国(境)经费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。公务接待费0万元。
儋州市城市管理局(部门)2023年政府性基金预算当年拨款12032.68万元,比上年预算数增加9379.65万元,主要是局本级儋州市那大城区主次干道园林改造工程、儋州市市政提升工程(一期);园林局儋州市滨海新区大桥公园一期建设项目、市政管理处儋州市滨海新区大桥公园一期建设项目等项目资金增加。
城乡社区支出(类)支出11656.15万元澳门人威尼斯3966,占97%;其他支出(类)支出376.53万元,占3%。
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2023年预算数为11656.15万元,比上年预算数增加9379.65万元,主要是机构改革后,洋浦划转项目增加。
2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)2023年预算数为376.53万元,比上年预算数增加376.53万元澳门人威尼斯3966,主要是机构改革后,洋浦划转项目增加。
按照综合预算原则,儋州市城市管理局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。儋州市城市管理局(部门)2023年收支总预算34069.88万元澳门人威尼斯官网。
儋州市城市管理局(部门)2023年收入预算34069.88万元,其中:上年结转6280.19万元,占18%;一般公共预算拨款收入13918.09万元,占41%;政府性基金预算拨款收入11656.15万元,占34%;其他收入2215.43万元,占7%。比上年预算数增加16368.96万元,主要是机构改革后,洋浦划转项目增加。
儋州市城市管理局(部门)2023年支出预算33804.07万元,其中:基本支出3932.40万元,占12%;项目支出29871.67万元,占88%。比上年预算数增加15087.56万元,主要是机构改革后,洋浦划转项目增加。
2023年儋州市城市管理局(部门本级)、儋州市爱国卫生运动委员会服务中心(公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位)等的机关运行经费预算365.32万元。
截至2022年12月31日澳门人威尼斯官网,儋州市城市管理局(部门)共有车辆50辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车2辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车47辆,其他用车(五十铃)1辆。单位价值100万元以上设备4台(套)澳门人威尼斯。
2023年儋州市城市管理局(部门)165个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算9985.68万元、政府性基金11656.16万元。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费澳门人威尼斯3966、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费澳门人威尼斯、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。